Письмо о задолженности по акту сверки образец

Рыночная экономика предполагает постоянную взаимосвязь между различными хозяйствующими субъектами. Компании беспрестанно должны контактировать друг с другом, будь они партнерами или конкурентами, поставщиками или покупателями. Организации завязаны экономическими отношениями, потому что в основе любого дела лежит желание получить прибыль.

Совершенно естественно, что в ходе обычных бизнес-процессов между компаниями возникает кредиторская и дебиторская задолженность. И если дебиторы безответственны, иногда даже не пытаются вовремя погасить долги, то кредиторы всегда заинтересованы в получении своих денег. Есть много способов востребовать просроченную сумму долга в досудебном разбирательстве. Одним из них является письмо о возврате задолженности по акту сверки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Что такое акт сверки

Каждая организация ведет учет всех совершаемых операций. Чтобы убедиться в правильности учета полученного и растраченного, компании не достаточно только своих данных. Для этого существует специальный документ.

Акт сверки – бухгалтерский документ, который составляется двумя организациями. В нем прописаны все движения, которые происходили между контрагентами. Также в нем выводится итог – сумма задолженности какой-либо из сторон.

Акт сверки подписывается бухгалтерами каждой компании. Подпись является гарантом правильности составленного документа и признанием долга соответствующей стороны.

Выверку необходимо оформлять с учетом всех норм и правил. Подпись уполномоченного представителя компании должна присутствовать обязательно. В противном случае документ не будет иметь необходимой силы для использования его в суде.

Что такое письмо о погашении задолженности по акту сверки?

Как правило, компании стараются подыскивать себе достойных партнеров. Для урегулирования отношений между бизнес-единицами заключается договор, имеющий юридическую силу. В этом документе прописываются условия осуществления сделки.

Договора заключаются разного содержания:

• для приобретения товаров;
• на оказание услуг;
• выполнение работ;
• договора аренды или лизинга;
• купли-продажи движимого и недвижимого имущества;
• строительный подряд и др.

За все перечисленное покупатель должен заплатить согласно принятым условиям. Но никто не застрахован от сотрудничества с бесчестной и безответственной организацией. Работа с такими субъектами грозит тем, что взаиморасчеты могут быть не произведены в срок, указанный в договоре.

Воздействовать на должников можно по-разному:

• одолевать звонками и письмами;
• вести переговоры при личной встрече;
• составить претензионное письмо;
• подать иск в суд.

При наличии подписанного акта сверки, обладатель дебиторской задолженности должен составить письмо об оплате долга по акту сверки. Без этого невозможно обращаться за судебной защитой.

Претензионное письмо – эффективный и обязательный инструмент борьбы с должниками в досудебном порядке. При отсутствии данного документа арбитражным судом будет отказано в удовлетворении иска.

Составление письма означает использование всех возможностей разрешения конфликта. На пути к получению своих средств, кредитор должен принять все меры, чтобы исключить необходимость обращения в суд.

Правила оформления претензионного письма

Минимальные обязательные составляющие данного типа письма удовлетворяют требованиям:

1. В случае наличия фирменного бланка организации, письмо должно быть составлено строго на нем.
2. Необходимо указывать полное наименование адресата, а также его адрес (и юридический, и фактический).
3. Акт сверки должен быть подписан обеими сторонами конфликта. Его нужно указывать в основании письма, а в случае подачи иска в суд – подкладывать как приложение.
4. Документ должен содержать данные о номере договора и дате его заключения.
5. Должна быть указана точная сумма задолженности согласно акту сверки. Сумма пишется цифрами, в скобках – словами.
6. Нужно четко выражать требование о возврате денег, но не в приказном тоне. Например: «Просим погасить задолженность по акту сверки».
7. Особое внимание следует уделить собственным реквизитам компании. Указывать нужно те банковские реквизиты, на которые ожидается возвращение долга.
8. В случае дальнейшего обращения в суд, кредитор должен здесь же письменно уведомить об этом должника.
9. Как и в любом другом документе, следует указать дату его составления.
10. Обязательна подпись уполномоченного лица. Им может быть генеральный директор или тот, кому выдана доверенность на право подписи. Также в случае наличия печати, ей заверяется претензия.

Ознакомиться с образцом письма о погашении задолженности по акту сверки вы можете на нашем сайте по ссылке.

Также необходимо правильно передать письмо должнику:

• через почтовое отделение заказным письмом с уведомлением или как ценное письмо с описанием содержимого;
• возможно личное получение корреспонденции должником или его представителем с проставлением штампа, который должен содержать информацию о наименовании организации, дате принятия письма.

Любой образец письма об оплате задолженности по акту сверки должен быть оформлен в печатном виде на бумажном носителе с «живыми» подписью и печатью.

В какие сроки должник обязан погасить задолженность

После передачи письма задолжавшей стороне кредитору остается ждать. Даже при непринятии позиции кредитора, несогласии с выставленными требованиями, должник обязан дать ответ на него. Ответное письмо может дополняться просьбой о продлении срока погашения, а также предоставлением графика выплат и гарантии погашения.

Итак, развитие событий может пойти в трех направлениях:

• получение ответа на письмо;
• погашение долга – перечисление на счет кредитора полной суммы задолженности от контрагента;
• бездействие со стороны дебитора по истечении определенного срока, что приравнивается к отказу погашать обязательства, после этого дело может быть передано в арбитражный суд.

Обычно в договоре предусматривается срок неуплаты долга по претензионному письму. Если данные условия не прописаны, законом установлен период до 30 дней. По истечении срока можно, не задумываясь, подавать иск в суд.

Общеизвестным фактом является то, ответчик несет немалые финансовые потери:

• за невыполнение обязательств он должен заплатить штраф;
• государственная пошлина оплачивается также в полном размере обвиняемым;
• помимо прочего, затратным удовольствием являются услуги представителя в суде.

Обычно в таком случае выгоднее погасить требуемую сумму имеющейся задолженности в досудебном порядке.

Заключение

Признание обязательств по долгам посредством подписания акта сверки – гарантия уверенности для обеих сторон договора. Еще одной прелестью документа является его способность прерывать срок давности. С грамотно составленной претензией – письмом о возмещении суммы задолженности, кредитор имеет все основания требовать свое через суд.

Потенциальный оппонент в суде вряд ли предпочтет оплачивать дополнительные расходы, которые возникнут в ходе разбирательств. Обычно письмо о возврате просроченной задолженности на основании акта сверки – конечная точка в конфликте. После этого нерадивый контрагент изыскивает способы уладить ситуацию без дальнейшего продолжения денежного спора.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Информация, которая отражается в бухгалтерском учете и отчетности организации, должна быть полной и достоверной. Достижению этих целей способствует в том числе периодическое проведение инвентаризации активов и обязательств.

В общем случае инвентаризация проводится, как минимум, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Но инвентаризация расчетов, как правило, проводится чаще. Особенно актуальна частая инвентаризация, когда расчеты с поставщиками и покупателями носят систематический и разноплановый характер. Инвентаризация расчетов проводится путем составления и согласования с контрагентами актов сверки расчетов.

Подписанный сторонами акт сверки – документ, подтверждающий на дату его составления состояние расчетов и являющийся основанием для предъявления претензий, в т.ч. по возврату денег.

Возврат денег по акту сверки: письмо

Конечно, если по сведениям организации ее контрагент должен денег, направить письмо на возврат она может и по данным исключительно своего учета без сверки сальдо с контрагентом. Но более правильным будет, несомненно, предварительная выверка остатка задолженности путем составления акта сверки. В случае, когда задолженность подтвердится контрагентом, направление письма на возврат денег уже не будет такой неожиданностью, а потому, как предполагается, и возврат денег может занять меньше времени.

Единой формы письма на возврат денег нет. Организация составляет его в произвольной форме. В нем нужно указать основание, по которому подтверждается наличие задолженности (в данном случае акт сверки), заявить требование о возврате, а также привести реквизиты для перечисления денег. Можно также указать о причине образования задолженности, поскольку из акта сверки это может быть не видно сразу, а также конкретизировать срок, который вы даете контрагенту для возврата денег.

Подтверждаем направление письма контрагенту

Факт получения письма контрагентом необходимо подтвердить документально. Эта информация пригодится, если ваш должник не заплатит вовремя и денежный спор придется решать в судебном порядке. Направлением письма вы подтвердите соблюдение досудебного порядка урегулирования денежного спора.

Поэтому письмо нужно:

• или вручать лично под роспись;
• или направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если с вашим контрагентом налажен электронный документооборот, письмо можно направить и по ТКС.

Приведем для письма на возврат денег по акту сверки образец его заполнения.

Если такой пункт участники не предусмотрели, законом четко прописан порядок подачи претензии. В данном случае мы используем словосочетание «письмо о погашении задолженности». Смысл двух обращений одинаковый — решение проблемы, не прибегая к судебным прениям. Единственным отличием обсуждаемого обращения от требования является не повелительный тон написания текста. Содержание может иметь различные варианты для погашения задолженности.

Обязательные пункты письма о погашении задолженности

• Указание адресата в правом верхнем углу и собственных реквизитов обращающегося;
• Название письма, номер, дата обращения и краткое описание содержания;
• Повествование необходимо начинать с вежливого обращения и кратко перечислить произошедшие обстоятельства между контрагентами;
• Далее поясняется, каким образом образовалась задолженность и виды погашения;
• Хорошим аргументом станет наличие акта сверки между сторонами;
• Срок погашения задолженности;
• Подпись уполномоченного лица, и контактные данные для связи.

Письмом о погашении задолженности предусматриваются сроки исполнения обязательств, рассрочка (если необходимо), ответственность, намерения обратиться к органам фемиды. Следует помнить о сборе всей письменной доказательственной базы на этом этапе. Хорошим подспорьем при разбирательстве будет каждый документ. Все сообщения должнику следует оформлять в двух экземплярах. Вручать бумагу нужно под подпись лично или почтой с уведомлением и описью вложения.

Письмо о погашении задолженности образец

По заданным критериям материалов не обнаружено.

Текст документа приведен по состоянию на апрель 2016 г.

Хозяйственный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску (заявлению) индивидуального предпринимателя Иванова И.И. к унитарному коммунальному дочернему предприятию по обслуживанию жилищного фонда района о взыскании 15570281 руб.

Иск заявлен о взыскании 15570281 руб., в том числе 13635700 руб. стоимости технического обслуживания эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов, произведенного в июле — декабре 2010 года, и 1934581 руб. процентов за период просрочки по состоянию на 03.08.2011.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на претензию от 04.07.2011, договор на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов от 14.01.2010, график проведения работ, ведомость жилого фонда, счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ от 06.07.2010, от 31.08.2010, от 03.09.2010, от 07.10.2010, от 08.11.2010, от 24.11.2010, от 30.12.2010, акт сверки на 01.02.2011, график погашения задолженности, платежные поручения на сумму 2000000 руб. от 01.07.2011, от 04.07.2011, письмо от 23.05.2011.

Ответчик возражений на иск не заявил, на заявленную истцом претензию не ответил.

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика согласно статьям 142 и 177 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд

Договор на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов от 14.01.2010 был заключен между унитарным коммунальным дочерним предприятием по обслуживанию жилищного фонда района (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Ивановым И.И. (исполнитель).

По условиям пункта 1.1 договора истец обязался производить работы по обслуживанию эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в жилом фонде ЖЭУ согласно графику и перечню объектов.

Согласно пункту 3.2 договора оплата исполнителю производится заказчиком по факту выполненных работ. Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что заказчик представляет исполнителю подписанный акт приемки выполненных работ.

Согласно составленному истцом и ответчиком акту сверки расчетов по состоянию на 01.02.2011 задолженность ответчика за выполненные истцом работы составляла 19635700 руб.

После составления акта сверки ответчик оплатил истцу 6000000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 31.03.2011, от 01.07.2011, от 04.07.2011.

В связи с наличием признанной ответчиком задолженности в сумме 13635700 руб. истец обратился с иском в суд о взыскании 13635700 руб. задолженности и 1934581 руб. процентов за период просрочки по состоянию на 03.08.2011.

Заявленная истцом претензия от 04.07.2011 и письма-требования о погашении долга ответчиком оставлены без ответа.

В силу статьи 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанном в договоре возмездного оказания услуг.

Ответчик не представил доказательств полной оплаты оказанных услуг и таким образом не выполнил условия договора об оплате работ непосредственно после их выполнения. Акты приемки выполненных работ подписаны заказчиком с указанием даты.

На основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты, размер которых определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части или на день вынесения решения.

Согласно расчету истца сумма процентов на 03.08.2011 года составляет 1934581 руб.

Учитывая изложенное, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца 13635700 руб. стоимости выполненных работ и 1934581 руб. процентов.

На основании статьи 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь следует взыскать с ответчика в пользу истца 778515 руб. госпошлины.

Руководствуясь статьями 665, 733, 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьями 190 — 194 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, суд

Иск удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с унитарного коммунального дочернего предприятия по обслуживанию жилищного фонда района в пользу индивидуального предпринимателя Иванова И.И. 13635700 руб. стоимости технического обслуживания эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов и 1934581 руб.

Акт сверки против платежки

процентов, всего — 15570281 руб. и 778515 руб. — возврат расходов по госпошлине.

Выдать приказ после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию хозяйственного суда Могилевской области в течение пятнадцати дней после его принятия.

В любом случае, при отсутсвии каких-либо документов (доказательств) , судья будет выносить решение основываясь на тех, что имеются в деле. Письмо о возврате денежных средств на расчетный счет. Директору ООО ТК Юнит-ТЭК Соврасову М.А. В принципе в суде можно обойтись и без акта сверки, ведь вы предоставляете акты выполненных работ, подписанные обеими сторонами. При желании можно направить акт сверки заказным письмом с уведомлением, либо по факсу или непосредственно в суде передать представителю ответчика. Правильно ли составлен Акт сверки взаимных расчетов? Как я понимаю вы оказали услуги на сумму 10000 рублей. Сумма по дебиту означает, что они ваши услуги оплатили. Чтобы закрыть сумму долга в пользу ООО вам необходимо предоставить им закрывающие документы т. е. акт выполненных работ. Если фирма подписала акт сверки, значит, она признала свою задолженность.

Письмо о задолженности по оплате образец

Если так, то потребуйте вернуть деньги (предоплату) — но это в том слчае, если акт с вашей стороны не подписан, насколько я поняла, отчетных документов вы не видели.. . Потому как если акт с вашей стороны не подписан — то и работы с их стороны не выполнены.. . а если сроки исполнения работ прошли — то грозите им судом, дополнительными процентами за пользование чужими денежными средствами и т. д.. . возможно тем самым заставите их расшевелиться. Как оформить инвентаризацию задолженности. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности это проверкадокументами, в частности, актами сверки п. 2.7 Временных методических рекомендаций, утв. письмом ФНС России от 8 июля 2010 г. МН-37 .
Акт сверки должен быть в оригинале с подписями и печатями с обеих сторон. кроме того еще письмо должно быть в котором кредитор просит погасить задолженность согласно акта сверки. Подскажите, пожалуйста, примерный образец письма заказчику для погашения им задолженности, акт сверки был отправлен и подписан с обеих сторон, заранее благодаою. Если грамотно составлен договор, то претензий не будет. Как написать письмо-требование об оплате дебиторской задолженности? Если коротко то можно так: Падла! Где оплата дебиторской задолженности? Акт сверки расчетов между предприятиями, подтверждающий задолженность …., прилагаем.

Усе! Данные договора — из 1С, сумму долга — из акта сверки А если в 1С данных договора нету, письмо выглядит еще проще. В таких случаях звоните их бухгалтеру и спрашиваете когда планируется перечисление вашему предприятию Составьте акт сверки взаимных расчетов.

В этом письме ваша компания подтвердит свою задолженность и укажет срок, в течение которого планируется ее погасить.Еще срок исковой давности можно прервать, составив акт сверки. На этом моменте остановимся подробнее. После подачи заявления в течении 5 дней Вы должны сдать декларацию за год (код 50) , если не сдали вместе с заявлением.

ВАжно ВЫ ИП в одном лице или у ВАс есть работники. После получения документа о регистрации закрытия ИП, ВЫ должны в течении 15 дней с даты закрытия ИП заплатить в ПФ и ОМС фиксир. взносы, день регистрации тоже учитывается. Арбитражный суд Первое заседание будет предварительное.

Предоставите имеющиеся у Вас в наличии доказательсвтва, а судья сама решит каке доказательства, будут необходимы еще. Если акт сверки все-таки понадобиться, то придется связываться с Ук, если они откажутся его подписывать, озвучите это в суде — пусть они потом объясняют причины.

Письмо заказчику с просьбой оплатьть задолженность согласно акту сверки

Как зачесть переплату по налогу на прибыль. Вы предъявыляете контрагенту свой вариант акта. К нему пишите письмо с указанием расхождений и прикладываете копии платежей за сверяемый перид.
В конце письма требуйте повторной сверки с контрагентом с учетом приложений. Вы заполняйте свою графу и пишите там данные по вашему акту сверки! Его акт вы не подписываете-сообщаете ему по телефону и факсом отправляете свой акт сверки-потом они проверят у себя-енобходимыми документами обменяетесь у кого что не хватает-и только когда усё ок то подписываете им их экземпляр, который не важно кто составил-главное правильно! Как вернуть деньги покупателям на их дочернюю фирму, чтобы у меня акт сверки сходился с головной фирмой? Долг висит по маме?получаете от мамы письмо… просим вернуть денежные средства по сле.
Для проверки комплектности, уточняется количество листов каждого элемента. Список по приложению может быть подытожен общим количеством бумаг и листов. Подписи и контактная информация Достоверность информации подтверждается подписями должностных лиц. Если по правилам делопроизводства полномочия подписывать такие бумаги переданы какому-то сотруднику, будьте готовы предоставить партнеру подтверждающие документы. Однако помните, что если акт сверки и сопроводительное письмо подписаны не руководителем, то при рассмотрении претензий в суде эти их отклонят. Контакты ответственного лица указываются для удобства технической работы.

Чаще всего это сотрудник, ответственный за участок работы или конкретный проект. Укажите его имя, телефон и адрес электронной почты. Порядок обмена документами Обменяться документами можно лично, с курьером, по почте или в электронном виде.

Поэтому обращение лучше формулировать согласно требованиям, обращаясь по имени и отчеству к руководителю либо другому ответственному за погашение задолженности лицу. В основной части документа в большинстве случаев прописывается:

• Ссылка на номер договора, который был заключен и согласно которому произвелась поставка товара либо были оказаны услуги. Можно ссылаться на конкретный пункт договора, если есть возможность. Не возбраняется цитирование, если это проясняет создавшуюся ситуацию.
• Какие организации участвовали.
• Конкретная сумма долга, а также за какие товары либо услуги она причитается к выплате.
• Какие действия требуются компании-должнику. Обычно это перечисление средств на какой-либо счет. Если данные счета прописаны в договоре, то достаточно будет сослаться на подписанный обеими сторонами договор.
• Что произойдет в случае неуплаты долга.

Письмо о погашении задолженности.Поэтому в письме нужно ссылаться не на общие нормы Гражданского кодекса, а на договор и пункты специализированных актов — Воздушного кодекса, Устав железнодорожного транспорта и… У кого есть типовая форма акта-сверки по долгам с клентом, оч. надо Управляющая компания (должен ли денег дом?) Можете обойти квартиры и попросить всех показать квитанции по оплате коммунальных услуг за последний месяц, сделайте копии, что долга нет и в управляющую кампанию. у нас квитки опускают в почтовые ящики. где они доступны всем. Можете подождать, когда будут разносить квитки и посмотреть, есть ли у кого задолжность, потом при отсутствии таковой опять обратиться в УП.

По квиткам легко посмотреть у кого и за что есть задолжность. Если откажутся жильцы показывать, значит с ними и разбирайтесь, у кого все нормально.

тот не будет скрывать от Вас квитки.

>Согласно акту сверки или акта сверки

Согласно акту сверки или акта сверки

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ Письмо к АКТУ СВЕРКИ взаиморасчетов выполнено в виде ВНЕШНЕЙ печатной формы. Особенно АКТУАЛЬНЫМ будет в период ежегодных или просто периодических сверок ВЗАИМОРАСЧЕТОВ с контрагентами. (для Бух 8.2. для УТ 10.3 и для Комплексная автоматизация 1.1)

Весь опыт моей трудовой деятельности, профессиональные знания и навыки, а также ожидания дальнейшего продвижения лежат в области активных прямых продаж и работы с клиентами (как на исполнительском, так и на административном уровне). На данный момент в своем активе я имею более чем 5-летний опыт работы в продажах на рынке В2В в производственной области, а также опыт руководства в данном направлении в течении последнего года работы. На последнем месте работы я, в должности руководителя подразделения продаж, лично отвечал за деятельность и результаты службы продаж в сфере В2В (медицинское и косметологическое оборудование).

Акт сверки взаиморасчетов представляет собой документ, отображающий расчеты двух организаций за определенный срок. Т.к. действующим законодательством не предусмотрена официальная форма акта сверки взаиморасчетов субъектов хозяйствования, то организация имеет право самостоятельно разработать удобную для нее форму акта сверки.

Составлением акта сверки взаиморасчетов занимается непосредственно бухгалтерия предприятия. Бланк данного документа обязательно составляется в двух экземплярах, которые подписываются двумя должностными лицами: главным бухгалтером и руководителем предприятия. Оба экземпляра акта обязательно визируются печатью. Один экземпляр остается на предприятии, другой – передается контрагенту. Данные акта сверки организации, являющейся инициатором сверки должны полностью совпадать с данными предприятия-контрагента. В противном случае в конце документа должна фиксироваться информация, касающаяся имеющихся расхождений.

Если, все что ранее вам было написано, не подейстовало, ждите 3 года, через 3 года составьте акт инвентаризации комиссии, заключение о списании, оформите протоколом комиссии, а потом приказ о списании просроченной кредиторской, а может и дебиторской задолженности.

У нас в организации бухгалтер иногда платит суммы ошибочные, например, не 352р, а 325. И вот так и висит и у нас и у поставщика должок. А вообще, если Вам оплатили счет, а документы еще не закрыты, подбейте счет на 1р. меньше. У нас, если квартал не закрыт, бывают договоренности об изменении/перепроведении документов

Как правильно читать акт сверки: советы и правила

1. Акт сверки с поставщиком. Содержит операции, учитываемые по счету 60. По дебиту отражаются все совершенные в адрес поставщика оплаты, а по кредиту суммы поставок продукции.
2. Акт сверки с покупателем. В данном случае учет ведется по счету 62. По дебиту записываются суммы отгрузок, а по кредиту перечисленные покупателями платежи.
3. Акт сверки выполненных работ. Оформляется по общим правилам, только вместо сумм поставок продукции в нем отражают суммы согласно актам выполненных работ.
4. Групповой акт сверки. Представляет собой совокупность актов сверки по всем существующим у фирмы контрагентам. Формируется благодаря установке к бухгалтерской программе специального расширения. Подобный способ формирования актов особенно удобен в конце отчетного периода, когда необходимо проинвентаризировать весь объем расчетов.
5. Нулевой акт сверки. Отличительной особенностью является равное нулю сальдо на конец рассматриваемого в документе периода.
6. Акт сверки по аренде. Составляется так же, как и акты по любым другим услугам. При формировании документа арендодателем, по дебиту будут проставляться суммы аренды согласно выставленным счетам, а по кредиту перечисленные арендатором платежи.

1. Своевременное выявление ошибок в учете. Самыми распространенными из них являются задвоенные суммы, когда один и тот же документ бухгалтерия проводит 2 раза, и отсутствие суммы в акте по причине не предоставления документов на поставленный товар.
2. Предъявление суду в качестве доказательства. Но следует учитывать, что акт сверки не попадает в разряд первичной документации, и нередко оппоненту удается оспорить его действительность в суде. В качестве основного довода выступает отсутствие подписи уполномоченного лица, так как акты обычно подписывают главные бухгалтера, а не руководители. Если у бухгалтера отсутствует официальная доверенность на подписание подобного рода документов, акты с проблемными контрагентами лучше подписывать директором организации.
3. Приостановка срока исковой давности. Подписание акта сверки доказывает факт признания долга неплательщиком, поэтому с этого момента срок исковой давности начинает повторный отсчет.
4. Проведение взаимозачета по встречной задолженности. В данном случае акт сверки помогает определиться с конечными суммами задолженностей.
5. Инвентаризация расчетов с контрагентами. Это обязательная процедура, которую следует проводить не менее 1 раза в год. Выявить достоверные суммы дебиторской и кредиторской задолженности можно только путем подписания актов сверок.
6. Формирование списка кредиторов во время процедуры банкротства. Кредитор, вовремя не подтвердивший наличие задолженности с помощью акта сверки, лишается права ее дальнейшего истребования.

Реструктуризация подходит для налогов, а для задолженности по поставщикам сч 60 и покупателям сч 62 нужно проводить другую работу. Согласно статьи 196 ГК срок исковой давности 3 года, если есть этот срок можете списать на убытки. Если не трех лет, работайте с дебиторами, Читайте договора, там написан срок оплаты или поставки, пишите письма должникам или подавайте в суд. Но нужно досконально разбираться с каждой конкретной суммой. Только так Вы сможете уменьшить долги. (Из собственного опыта)

Придётся платить, а потом искать продавца и через суд взымать у него долг. Всегда надо тщательно проверять, не надеясь на агента. Просто сходить в УК и узнать есть ли долги на этой квартире. В нашем ЖСК были такие случаи, подделывали платёжки ( вымарывали строчку, где указан долг, пропускали через сканер и распечатывали уже идеальную платёжку).

Посмотреть еще:

Материалы Проводки по Приходу ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЕ НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И…

Часто ли наказывают по п. 1 ст. 126 НК РФ?П. 1 ст. 126 НК РФ…

Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основеПодкласс 68.3 содержит две группы кодов:…

Двойное налогообложениеДвойное налогообложение — одновременное обложение в разных странах одинаковыми налогами доходов. Двойное налогообложение вызвано…

Департамент Росприроднадзора по Крымскому федеральному округу, Керчь Выбор территориального органаЦентральный аппарат Росприроднадзора02 Управление Росприроднадзора по…